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　　“三個重點”促內控合規優化

　　2011年，在做好了準備工作后，柳工股份根據內部控制建設五年工作規劃，啟動了內控合規和優化項目。

　　2010年12月至2011年2月柳工股份開展流程制度調研，全面摸底排查現有流程制度的情況。根據對前期內控建設經驗總結和流程制度調研的結果，匯集內部控制需要解決的主要問題，依靠信息技術手段，繼續推進內控體系的建設工作。

　　在咨詢公司的幫助下，柳工股份梳理出了內控的“三個重點”：公司授權體系手冊、優化人力資源管理業務流程和研發流程。

　　在梳理授權體系時，柳工股份的內控團隊查閱公司流程制度594項，訪談管理及業務人員83人次，初步整理出公司總部授權體系分冊、國際營銷事業部授權體系分冊、國內營銷事業部授權體系分冊以及挖掘機事業部授權體系分冊，并著手編制了《授權手冊》。

　　同時，根據對人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、薪酬福利管理、績效管理、員工與勞動關系等六大模塊，柳工股份全面梳理了人力資源的一級流程13個、二級流程39個、三級流程73個，查找出人力資源管理風險點77個，人力資源管理控制缺失6項，待完善的控制點26項。

　　王相民透露，根據初步診斷的結果，柳工股份已形成人力資源優化方案，目前正在進行研發流程優化項目。