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　　被譽為“中國工程機械行業排頭兵”的廣西柳工機械股份有限公司(下稱“柳工股份”)，在最近2年的時間里，擁有了另外一個“身份”，那就是我國200多家內控試點企業之一。

　　“要問柳工股份內控的創新之處，以信息技術作為內控突破口是我們最大的特點。”柳工股份黨委副書記王相民說，隨著柳工股份內控試點工作的啟動，他也有了另外一個職務—— —柳工股份內部控制及風險管理工作小組組長。

　　作為廣西內控排頭兵，柳工股份以其內控信息化率先啟動了廣西企業內控之路。

　　打好內控建設基礎

　　據王相民介紹，在柳工股份啟動內控流程梳理工作之初，原有的信息系統無法適應國際化發展要求，如原有系統支持單體企業管理，不適應集團式企業內部流程管控要求，業務流程僅局限于職能化管理。

　　彼時，以成就世界級企業為愿景的柳工股份，意識到自身在公司規范化管理方面與國際一流公司相比較，還存在相當的差距。

　　“我們是從2006年開始大力發展信息系統自動化控制，為內控建設奠定堅實基礎的，耗資6000萬啟動了‘數字化柳工創新工程’，通過信息系統項目建設梳理再造了整個公司和異地子公司的所有研發、采購、物流、制造、銷售、服務活動的流程，將柳工股份獨有的管理模式和業務流程固化在統一的軟件系統中。”王相民說。

　　對于以信息化建設帶動內控建設，柳工股份有著明確的思路，即“一個企業、一套統一標準、一套集成系統”，并采取了事業部先行試點再逐步推開的方式，待柳州股份本部總結經驗后，再向異地子公司全面推廣。

　　“公司當時率先選擇挖掘機事業部與財務系統進行試點，2007年5月上線。隨后，銷售系統項目紛紛上線，繼而各職能部門和事業部全線調動，完成了柳州本地項目的實施。2009年開始向7家異地事業部推進，2011年1月安徽柳工項目的正式上線，標志著柳工股份信息系統建設項目全面完成。”王相民說。

　　就這樣，柳工股份依靠信息系統有力支撐了企業集團國際化戰略、產品創新與數字化技術的協調發展，也為內部控制工作的進一步推進打下了堅實的基礎。在2010中國經濟和信息化年會中柳工股份榮獲“新世紀十大優秀信息化先進企業”稱號。

　　“五大模塊”抓好內控關鍵

　　柳工股份以信息技術為突破口，實現了財務業務一體化，并逐步建立以流程為導向的管理模式，實現人工控制向自動化控制的轉變。

　　此后，柳工股份建立了集團ERP系統，開發、配置集團級財務管控平臺、制造型業務支持平臺和銷售服務型業務支持平臺，覆蓋企業的計劃、生產、采購、庫存、市場、銷售、服務以及財務管理等所有經營管理業務活動。在此基礎上，2009年柳工股份制定了建立“制度流程識別風險、制度流程管控風險”內控體系目標。

　　2009年4月，柳工股份聘請專業的內部控制中介機構，啟動內部控制與風險管理咨詢項目，以總部的財務、銷售、采購、投資、信息技術五大關鍵模塊為主線搭建起適合公司發展的內部控制體系。

　　按照內部控制五要素，柳工股份啟動了風險為導向的內部控制優化工作，對五大模塊進行流程梳理、辨識風險控制點、制定風險控制措施。歷經風險點梳理階段、編制《內部控制活動分冊》、試運行五大模塊內控系統、評價整改及監督等階段，至2009年12月共匯集整理一級流程10個、末級流程295個，確認風險599項，規范關鍵控制333項，建立流程關鍵控制文檔及監督文檔76個，形成了覆蓋公司總部五個業務領域的內部控制體系。

　　“通過開展內控自我評價和獨立評價，柳工股份五大模塊的內控體系執行良好，并形成了以‘五要素’為評價核心指標的《內部控制評價手冊》。”王相民說。